目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明
六、2018年收支预算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算项目支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)贯彻国家、省、市有关建设工程质量法律、法规、规章及工程建设标准，参与制定本市建设工程质量监督、检测工作的有关管理规定，指导镇（区）质监组开展监督工作。 (二)对负责监督的建设工程的建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行监督，并对检测单位进行监督管理。 (三)对涉及建设工程主体结构安全和主要使用功能的建设工程质量进行监督抽查，参与建设工程质量事故的调查处理。 (四) 对负责监督的建设工程，监督地基基础、主体结构和工程竣工验收等，并出具单位工程质量监督报告。 (五)对预制建筑构件和预拌混凝土的质量进行监督。(六)参与本市优质工程的检查评选。(七)对违反建设工程质量管理规定的行为和影响工程质量的问题，有权采取责令整改、局部停工等强制性措施，情节严重的提请市建设局批准后给予行政处罚。(八) 组织或参与建设工程质量投诉的调查处理。(九)完成市建设局委托的工程质量监督管理的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入2018年东莞市部门预算编报范围的单位是东莞市建设工程质量监督站，本部门无下属单位。
三、人员情况
2018年，东莞市建设工程质量监督站共有行政/事业编制数66名，其中财政供养的编内实有在职人员60人。另外，有离退休5人，聘用人员25人，后勤服务人员0人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
本部门2018年财政拨款收支总预算3029.65万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计3029.65万元，其中，本年收入2763.04万元，年初结转266.61万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，其中，本年收入0万元，年初结转0万元。支出方面：支出方面：城乡社区支出2914.45万元，住房保障支出115.2万元。
二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入2763.04万元，比2017年预算数增加559.49万元，比2017年执行数增加697.85万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出3029.65万元，其中：城乡社区支出2914.45万元，占96.20%；外住房保障支出115.2万元，占3.80%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）人大事务
①行政运行（科目编码：2010101）2018年预算数为2238.3万元，比2017年预算数增加321.9万元，增长16.80%，比2017年执行数增加553.76万元，增长32.87%。
②一般行政管理事务（科目编码：2010102）2018年预算数为82.4万元，比2017年预算数增加30.9万元，增长60%，比2017年执行数增加62.5万元，增长314%。
③建设市场管理与监督（科目编码：2010601）2018年预算数为327.14万元，比2017年预算数增加142.65万元，增长77.32%，比2017年执行数增加67.75万元，增长26.12%
④住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为115.2万元，比2017年预算数增加12.54万元，增长12.22%，比2017年执行数增加13.83，增长13.64%。
三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出2353.5万元，其中：人员经费2092.86万元，包括：工资福利支出1840.05万元、对个人和家庭的补助252.81万元；公用经费260.64万元，包括：商品和服务支出260.64万元。
四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2018年“三公”经费预算数为13.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费11.4万元，公务接待费2万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为3辆。
2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加0万元，与上年持平。
五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年收支预算情况说明
（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：城乡社区支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算3029.65万元。
（二）收入预算情况
本部门2018年收入预算3029.65万元，其中：城乡社区支出（行政运行）收入2238.3万元，占73.88%；城乡社区支出（一般行政管理事务）收入82.40万元，占2.72%；城乡社区支出（建设市场管理与监督）收入327.14万元，占10.80%；住房保障支出（住房公积金）收入115.2万元，占3.80%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上级补助收入万元，占%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；年初结转和结余266.61万元，占8.80%。
（三）支出预算情况
本部门2018年支出预算3029.65万元，其中：基本支出2620.11万元，占86.48%；项目支出409.54万元，占13.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经费支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算260.64万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品与服务支出。
（二）政府采购情况
2018年，本部门政府采购预算总额198.40万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，占0.71%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算197万元，占99.29%。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年底，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年本部门实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表
请参见附件。
|
表号 |
表名 |
|
一 |
财政拨款收支总表 |
|
二 |
一般公共预算支出表 |
|
三 |
一般公共预算基本支出表 |
|
四 |
一般公共预算项目支出表 |
|
五 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
六 |
政府性基金预算支出表 |
|
七 |
部门收支总表 |
|
八 |
部门收入总表 |
|
九 |
部门支出总表 |